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天津市文學藝術界聯合會2022年部門預算
日期: 2022-03-23 10:55 稿源: 市文聯辦公室

  目   錄

  第一部分  概 況

  一、主要職責   

  二、機構設置情況

  第二部分  2022年部門預算情況說明

  一、關于收支總體情況表的說明

  二、關于收入總體情況表的說明

  三、關于支出總體情況表的說明

  四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

  五、關于一般公共預算支出情況的說明

  六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

  七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

  八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

  九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

  十、其他重要事項的情況說明

  第三部分  名詞解釋

  第四部分  2022年部門預算表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

  九、國有資本經營預算支出情況表

  十、項目支出表

  十一、關于空表的說明 

   第一部分  概 況

  一、主要職責

  天津市文學藝術界聯合會是黨和政府聯系全市文藝工作者的橋梁和紐帶,履行團結引導、聯絡協調、管理服務、自律維權的職能。宗旨是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟, 以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持社會主義先進文化前進方向,自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務,帶頭踐行社會主義核心價值觀。堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針,堅定不移走中國特色社會主義文藝發展道路和群團發展道路,遵守憲法和法律,團結、動員全市文藝工作者積極投身改革開放和社會主義現代化建設,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。繼承弘揚中華優秀傳統文化,不斷激發文化創新創造活力,致力于繁榮天津文藝事業,為把天津建設成文化強市、為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗。

  二、機構設置情況

  天津市文學藝術界聯合會內設6個職能處室和9個文藝家協會;下轄1個預算單位。

  納入天津市文學藝術界聯合會2022年部門預算編制范圍的預算單位包括:

  1.天津市文學藝術界聯合會本級

  2.天津市文藝家服務中心

   第二部分  2022年部門預算情況說明

  一、關于收支總體情況表的說明

  按照綜合預算的原則,天津市文學藝術界聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2566.8萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元、上年結轉結余155萬元;支出包括:一般公共服務支出1231.5萬元、文化旅游體育與傳媒支出1072.3萬元、社會保障和就業支出203.4萬元,衛生健康支出129.6萬元,其他支出85萬元。天津市文學藝術界聯合會2022年收支總預算2721.8萬元。

  二、關于收入總體情況表的說明

  天津市文學藝術界聯合會2022年部門預算收入2721.8萬元,與2021年預算相比減少156.3萬元,主要原因是在職人員數量減少,相應人員及公用經費收入減少。其中:上年結轉結余155萬元,占5.69%;一般公共預算2566.8萬元,占94.31%;政府性基金預算0萬元,占0%;國有資本經營預算0萬元,占0%;財政專戶管理資金0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  三、關于支出總體情況表的說明

  天津市文學藝術界聯合會2022年支出預算2721.8萬元,與2021年預算相比減少156.3萬元,主要原因是在職人員數量減少,相應人員及公用經費支出減少。其中:基本支出2671.8萬元,占98.16%;項目支出50萬元,占1.84%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

  天津市文學藝術界聯合會2022年財政撥款收入預算2566.8萬元,與2021年預算相比減少138.8萬元,主要原因是在職人員數量減少,相應人員及公用經費收入減少。收入包括:一般公共預算撥款收入2566.8萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結余0萬元。2022年財政撥款支出預算2566.8萬元,與2021年預算相比減少138.8萬元,主要原因是在職人員數量減少,相應人員及公用經費支出減少。支出包括:一般公共服務支出1231.5萬元、文化旅游體育與傳媒支出1002.3萬元、社會保障和就業支出203.4萬元,衛生健康支出129.6萬元。

  五、關于一般公共預算支出情況表的說明

  (一)總體情況。

  天津市文學藝術界聯合會2022年一般公共預算支出2566.8萬元,與2021年預算相比減少138.8萬元,主要原因是在職人員數量減少,相應人員及公用經費支出減少。

  (二)具體情況。

  1.“一般公共服務支出”1231.5萬元,與2021年預算相比減少99.5萬元,主要原因是在職人員數量減少,相應人員及公用經費支出減少,其中:

  “群眾團體事務”1231.5萬元,包括:“行政運行”1231.5萬元,主要用于參照公務員法管理人員的基本支出。

  2.“文化旅游體育與傳媒支出”1002.3萬元,與2021年預算相比減少25.7萬元,主要原因是壓減了公用經費支出,其中:

  “文化和旅游”1002.3萬元,包括“文化創作與保護”1002.3萬元,主要用于事業編人員的基本支出和文化活動等項目支出。

  3.“社會保障和就業支出”203.4萬元,與2021年預算相比減少3.9萬元,主要原因是在職人員數量減少,“社會保障和就業支出”相應減少,其中:

  “行政事業單位養老支出”203.4萬元,包括“機關事業單位基本養老保險繳費支出”135.6萬元,主要用于在職人員的基本養老保險繳費支出;“機關事業單位職業年金繳費支出”67.8萬元,主要用于在職人員的職業年金繳費支出。

  4.“衛生健康支出”129.6萬元,與2021年預算相比減少9.7萬元,主要原因是在職人員數量減少,基本醫療保險等繳費相應減少,其中:

  “行政事業單位醫療”129.6萬元,包括“行政單位醫療”50萬元,主要用于參照公務員法管理人員基本醫療保險繳費支出;“事業單位醫療”45萬元,主要用于事業編人員基本醫療保險繳費支出;“公務員醫療補助”8.4萬元,主要用于參照公務員法管理人員公務員醫療補助繳費支出;“其他行政事業單位醫療支出”26.2萬元,主要用于事業編人員的其他醫療支出。

  六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

  天津市文學藝術界聯合會一般公共預算基本支出2516.8萬元,與2021年預算相比減少118.8萬元,主要原因是在職人員數量減少,相應人員及公用經費支出減少。其中:

  人員經費2133.5萬元,主要包括:“工資福利支出”1988.4萬元,“對個人和家庭的補助”145.1萬元。

  公用經費383.3萬元,主要包括:“商品和服務支出“383.3萬元。

  七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

  2022年一般公共預算“三公”經費安排1.6萬元,與2021年預算相比減少0.5萬元,主要原因是壓減了“三公”經費支出預算。具體情況:

 。ㄒ唬2022年因公出國(境)費預算0萬元,與2021年預算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排因公出國(境)費。

 。ǘ2022年公務用車購置及運行費預算1萬元,其中公務用車運行費1萬元,與2021年預算相比減少0.3萬元,主要原因是壓減了公務用車運行費用預算;公務用車購置費0萬元,與2021年預算相比增加0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排公務用車購置費。

 。ㄈ2022年公務接待費預算0.6萬元,與2021年預算相比減少0.2萬元,主要原因是壓減了公務接待費支出預算。

  八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

  (一)總體情況。

  2022年天津市文學藝術界聯合會預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出”。

  九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明

  (一)總體情況。

  2022年天津市文學藝術界聯合會預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出”。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費。

  本部門2022年天津市文學藝術界聯合會1家參公管理事業單位以及天津市文藝家服務中心1家公益一類事業單位的機關運行經費預算538.3萬元,包括辦公費36萬元、印刷費6.5萬元、水費2.5萬元、電費12.5萬元、郵電費9萬元、取暖費31萬元、物業管理費114萬元、差旅費3.8萬元、維修(護)費1.5萬元、租賃費34.5萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.6萬元、勞務費4.2萬元、委托業務費5萬元、工會經費17.2萬元、福利費16萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費用58.8萬元、其他商品和服務支出98.9萬元,其他支出85萬元。

  (二)政府采購情況。

  本部門2022年安排政府采購預算97.5萬元,其中:政府采購貨物支出9.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出88萬元。主要項目是:采購物業服務項目88萬元,采購計算機項目2.8萬元,采購空調機項目2萬元,采購打印機項目1.1萬元,采購掃描儀項目0.4萬元,采購辦公家具項目3.2萬元。

  (三)國有資產占用情況。

  截至2021年7月底,本部門各單位共有車輛0輛,其中:副部(。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效情況說明。

  本部門2022年實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額50萬元。

  第三部分  名詞解釋

  1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。

  2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第四部分  2022年部門預算表

  一、《部門收支總體情況表》

  二、《部門收入總體情況表》

  三、《部門支出總體情況表》

  四、《財政撥款收支總體情況表》

  五、《一般公共預算支出情況表》

  六、《一般公共預算基本支出情況表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

  八、《政府性基金預算支出情況表》

  九、《國有資本經營預算支出情況表》

  十、《項目支出表》

  十一、關于空表的說明 

  1.本部門2022年政府性基金預算支出情況表為空表。

  2.本部門2022年國有資本經營預算支出情況表為空表。

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